北京市朝阳区芳草地国际学校2026年预算公开
北京市朝阳区芳草地国际学校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年度是芳草地国际学校(教育集团)在高质量教育的目标的引导下，将围绕芳草文化下的学校治理，国际平台下的资源推进，聚焦学生质量，聚焦教师专业、聚焦学校研究成果，持续发挥在区域中的引领作用，不断提升芳草的社会美誉度。坚持党的全面领导，继续深化中小学校党组织领导的校长负责制，推动党建与教育教学深度融合，打造具有芳草特色的“劲草先锋”党建品牌。深入提升学校文化引领下的学校管理水平，在各项工作中体现“欣欣向荣”的芳草样态，继续推进芳草制度建设，完善教师自主发展的相关机制，推行“教师教学自主发展手册”“教师师德自主发展手册”，提升教师工作过程的对标意识和自我修正能力。推进课程改革，提升课程的实效性；加强课程研究，形成芳草特色课程品牌。继续围绕“芳草三自课堂” 开展深度研究，形成符合“三自课堂”的各学科教学模式。推进学科教、学、评一体化研究，以开展评价征集为牵引，推进研究，不断提升教师教学的针对性，提升学生实际获得的实效性。推进学生社团课程建设，完善社团管理，鼓励参加相应的竞赛，为学生的素质展示拓宽渠道，搭建平台。加强拔尖创新人才的课程研究，围绕拔尖创新人才的培养，建设系列的课程框架。推进国际化课程资源建设，以国际化平台为依托，聚集资源，为学生提供国际化课程，形成芳草特色课程。科研建设以研究课题为载体，形成主持人带动，人人参与的研究氛围。做好学校现有课题的管理，组织好开题、中期汇报、结题等工作，完善工作机制。继续推进的课题成果的转化工作，推动参加朝阳区教育教学成果的评选。后勤财务建设方面，完善后勤管理，在资金使用及设备使用上，坚持程序，注重效果，保证后勤工作的安全性。深入推进项目制管理，做好学校预算和决算，提升资金的使用效益。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算17236.16万元，比2025年年初预算数17573.21万元减少337.05万元，下降1.92%。其中：本年财政拨款收入16322.56万元，比2025年年初预算数16262.41万元增加60.15万元，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等；本年其他资金收入813.6万元，比2025年年初预算数1000.8万元减少187.2万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金100万元，比2025年年初预算数310万元减少210万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算15589.84万元，占总支出预算90.45%，比2025年年初预算数15671.43万元减少81.59万元，下降0.52%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出。项目支出预算1646.32万元，比2025年年初预算数1901.78万元减少255.46万元，下降13.43%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区芳草地国际学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算1.22万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.79万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.22万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.22万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区芳草地国际学校政府采购预算总额455.39万元。其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算440.39万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备3台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表